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永州市科学技术协会2016年度部门决算公开
时间:2017/9/7 16:32:35 来源:永州科学技术协会
 第一部分 永州市科学技术协会概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 永州市科学技术协会2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
  第三部分 永州市科学技术协会2016年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释
  
 
 
 
 
 
第一部分 永州市科学技术协会概况
    
    一、主要职能
    永州市科学技术协会为中共永州市委领导下的正处级财政全额拨款单位,属于参照公务员管理的群众团体,业务上接受湖南省科学技术协会的指导,负责团结全市科技工作者,管理市级学会(协会、研究会),指导县区科协工作,组织开展学术活动和科普工作。
  二、部门决算单位构成
    市科协现有科普工作部、学会工作部、办公室和下属市财政全额拨款事业单位-科技咨询服务中心。2016年底市科协财政全额拨款在职人员17人。其中处级干部6人,科级干部6人,工人5人,引进人员1人。退休干部15人,其中处级干部10人。另有聘请人员2人,公务车辆1台。
  
第二部分 永州市科学技术协会2016年度部门决算表
    部门决算共7张表格,包括:收支总表3张,即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表4张,即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。(公开表格附后)
  
第三部分 永州市科学技术协会2016年度部门决算情况说明
  一、关于市科协2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年决算总收入361.99万元,决算总支出347.09万元。与2015年相比,收入增加35.34万元,增长10.82%;支出增加93.90万元,增长5.42%。
  二、关于市科协2016年度收入决算情况说明
  2016年市科协收入361.99万元,其中:财政拨款收入361.99万元,占100%。
  三、关于市科协2016年度支出决算情况说明
  2016年市科协支出347.09万元,其中:基本支出178.07万元,占51.30%;项目支出169.02万元,占48.70%。
  四、关于市科协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年决算总收入361.99万元,决算总支出347.09万元。与2015年相比,收入增加35.34万元,增长10.82%;支出增加93.90万元,增长5.42%。
    五、关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  市科协 2016 年度财政拨款支出347.09万元,占本年支出合计的100%。支出增加93.90万元,增长5.42%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  市科协 2016 年度财政拨款支出347.09万元,其中:基本支出178.07万元,占51.30%;项目支出169.02万元,占48.70%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  市科协2016年度财政拨款支出年初预算为253.19万元,支出决算为347.09万元,完成年初预算的137.09%。其中:
    1.一般公共预算财政拨款基本支出178.07万元,占51.30%;年初预算112.19万元,完成年初预算的158.72%
    2.一般公共预算财政拨款项目支出169.02万元,占48.70%;年初预算141万元,完成年初预算的119.87%
  六、关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    市科协2016年度财政拨款基本支出178.07万元,其中:
    (1)工资福利支出156.23万元,占基本支出的87.74%
    (2)商品及服务支出15.87万元,占基本支出的8.91%
    (3)对个人和家庭的补助5.98万元,占基本支出的3.35%;
  七、关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2016年市科协“三公”经费支出12.03万元,其中:公务用车运行维护费8.47万元,较年初预算9.50万元,减少了1.03万元,减幅10.84%;公务接待费3.56万元,较年初预算8.00万元,减少了4.44万元,减幅55.50%。2016年是行政单位车改的第一年,市科协机关车辆保有量1台,市科协共保留车辆1台,主要是用于市科协公务用车运行保障;公务接待36批次,360人次,支出费用3.56万元,较年初预算8万元,减少了4.44万元,主要用于业务往来接待费用。
  八、其他重要事项
  (一)一般公共预算财政拨款基本支出情况。2016年度基本支出178.07万元,比2015年增加支出0.82万元,增长0.46%。
  (二)一般公共预算财政拨款项目支出情况。2016年项目支出169.02万元,比2015年增加支出16.99万元,增长10.05%。
  
第四部分 名词解释
 
  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
                
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                财决批复05表
部门:部门:永州市科学技术协会           金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
支出项目
支出合计基本
支出项目
支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项栏次12345678910111213
合计31.27 13.9217.35361.99 182.76179.23347.09 178.07 169.02 46.18 18.61 27.57
206科学技术支出31.2713.9217.35361.99182.76179.23347.09 178.07 169.02 46.18 18.61 27.57
20607科学技术普及31.2713.9217.35361.99182.76179.23347.09 178.07 169.02 46.18 18.61 27.57
2060701  机构运行13.9213.92 178.07182.760.00178.07 178.07  18.61 18.61 0.00
2060702  科普活动17.35 17.35141.610.00141.61132.59  132.5926.37   26.37
2060799  其他科学技术普及支出   37.620.0037.6236.42  36.421.20   1.20
               
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:永州市科学技术协会       金额单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
123456789101112
9.50  9.50  9.508.0012.03  8.47  8.473.56
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
[作者:佚名] [编辑:肖健林] [责编:熊幼松]
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